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內(nèi)控管理制度

（2019年版）

為全面落實“三重一大”決策制度，進一步規(guī)范政府采購行為，加強對政府采購活動中的權(quán)力制約，強化對政府采購活動的監(jiān)督管理，根據(jù)福州市****

第一章總則

第一條強化學(xué)校政府采購活動的權(quán)力制衡和監(jiān)督管理，規(guī)范采購活動程序，加強內(nèi)部風(fēng)險控制，是落實黨風(fēng)廉政建設(shè)、推進依法采購的客觀需要和必然選擇。

第二條學(xué)校使用財政性資金采購貨物、服務(wù)和工程類項目均屬于政府采購。

第三條學(xué)校政府采購分集中采購和分散采購兩種組織形式，凡屬于福州市****

第二章工作機制

第四條學(xué)校成立政府采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組，校長任組長，成員由分管校長、辦公室、教務(wù)處（含信息中心）、德育處、總務(wù)處（含資產(chǎn)管理與財務(wù)）、工會等部門負(fù)責(zé)人組成。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)是負(fù)責(zé)：制定政府采購相關(guān)制度，對政府采購項目經(jīng)費預(yù)算、采購需求、采購計劃、采購方式、組織形式、招標(biāo)文件、合同文本、信息公告、資金支付、履約驗收等環(huán)節(jié)進行合理性、合規(guī)性審查和監(jiān)督，切實履行政府采購活動的主體責(zé)任和監(jiān)督管理責(zé)任。領(lǐng)導(dǎo)小組組長向?qū)W?？傊h和領(lǐng)導(dǎo)班子會議匯報工作情況。

第五條學(xué)校成立政府采購內(nèi)審監(jiān)督工作小組，由校黨總支書記任組長，成員由副校級督導(dǎo)、工會副主席、黨務(wù)秘書、財務(wù)和教職工代表若干人組成。內(nèi)審小組負(fù)責(zé)全程監(jiān)督學(xué)校政府采購過程各環(huán)節(jié)，規(guī)范政府采購活動有序開展，加強信息公開和黨風(fēng)廉政建設(shè)，發(fā)現(xiàn)違法違紀(jì)行為及時通報，并將有關(guān)線索移交上級紀(jì)檢監(jiān)察部門。

第六條建立崗位間制衡機制和人員A/B角制度，制定采購需求與內(nèi)部審核、采購文件準(zhǔn)備與復(fù)核、評審專家選取與使用、合同簽訂與驗收、驗收與保管、組織采購與質(zhì)疑答復(fù)等崗位原則上應(yīng)當(dāng)分開設(shè)置。各處室負(fù)責(zé)本處室發(fā)展性項目預(yù)算申報,總務(wù)處負(fù)責(zé)統(tǒng)籌和組織全校發(fā)展性項目預(yù)算編制、政府采購和資產(chǎn)管理，共同做好編制采購預(yù)算、實施計劃、確定采購需求、組織采購活動、驗收入庫支付、答復(fù)詢問質(zhì)疑以及配合投訴處理等工作。

第三章申報和采購程序

第七條學(xué)校各需求部門須在每年六月底前提出年度采購需求，填報預(yù)算申請審批表（附件1）匯總管理部門，由管理部門編制學(xué)校年度政府采購預(yù)算，提交校采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議審核，并由組長提交學(xué)?？傊h和領(lǐng)導(dǎo)班子會議審議后，提交教代會通過，列入學(xué)校年度預(yù)算計劃。超過學(xué)校權(quán)限項目按規(guī)程報上級審核，經(jīng)上級批準(zhǔn)立項后執(zhí)行。

第八條各需求部門按經(jīng)學(xué)校（或上級）批準(zhǔn)預(yù)算立項的采購需求，填寫“采購項目內(nèi)控管理審批表”（附件2），按審批表逐級審批。

1-10000元（含）以下項目審批至校長；

1萬元（不含）—5萬元（含）以上項目采用貨比三家方式，并提學(xué)?？傊h和校領(lǐng)導(dǎo)班子會議審核，行政會議通報，公示后進入采購程序;

5萬元（不含）—10萬元（不含）以上項目采用邀請招標(biāo)方式，并提交學(xué)?？傊h和校領(lǐng)導(dǎo)班子會議審核，行政會議通報，公示后進入采購程序;

10萬元（含）以上項目須組織相關(guān)人員進行校內(nèi)方案評審，提交學(xué)校總支會議和校領(lǐng)導(dǎo)班子會議審核，行政會議通報，公示后報主管局批準(zhǔn)后，按相關(guān)規(guī)定采用合法的采購形式進行采購。按規(guī)定程序、方式進行采購前，由校長或授權(quán)副校長簽定采購合同。

第九條學(xué)校各部門預(yù)算立項外的采購需求，必須按照程序（本制度第七條，下同）規(guī)定報批（臨時性、突發(fā)性事件的采購需求，應(yīng)在一周內(nèi)按照程序辦妥報批手續(xù)），預(yù)算立項外項目，需由總務(wù)處報上級批復(fù)后，再按規(guī)定程序報批后進入采購程序。

第十條學(xué)校或部門經(jīng)規(guī)定程序批準(zhǔn)的政府采購，必須依據(jù)采購內(nèi)容（貨物、服務(wù)、工程），根據(jù)上級規(guī)定的相對應(yīng)的方式確定采購組織方式，包括網(wǎng)上超市****

第十一條公開招標(biāo)項目應(yīng)由市公共資產(chǎn)交易管理中心、招標(biāo)代理機構(gòu)，或由學(xué)校委托代理機構(gòu)依據(jù)有關(guān)法規(guī)進行。學(xué)校自行委托的代理機構(gòu)必須由教育主管部門入圍的代理機構(gòu)中產(chǎn)生。

第十二條學(xué)校政府采購項目堅持必需和實用的原則，在比質(zhì)量、比價格、比售后服務(wù)的基礎(chǔ)上，選擇確定供貨商或工程承包方。

第四章驗收、入庫和支付

第十三條學(xué)校政府采購項目必須按規(guī)定程序?qū)ξ镔|(zhì)（工程）量質(zhì)進行驗收?？倓?wù)處負(fù)責(zé)組織驗收，需求部門經(jīng)辦、負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、總保管、監(jiān)督等共同參與，必要時邀請專業(yè)人員或?qū)＜覅⒓?。驗收人依?jù)采購合同，認(rèn)真履行驗收職責(zé)，簽署驗收結(jié)論和意見，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

第十四條學(xué)校政府采購項目通過驗收后，必須按規(guī)定辦理入庫手續(xù)，由總保管負(fù)責(zé)登記賬冊后，方可領(lǐng)用或使用。

第十五條學(xué)校政府采購項目通過驗收并入庫后，由采購需求部門經(jīng)辦、負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)，總務(wù)處經(jīng)辦、負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、校長在報銷發(fā)票上簽字。發(fā)票后須附采購過程相應(yīng)材料。財務(wù)室按學(xué)校有關(guān)財務(wù)管理制度及審批權(quán)限辦理報銷手續(xù)，并按項目合同款額度支付。采購活動的相關(guān)文件材料應(yīng)妥善保存，不得偽造、變造、隱匿或銷毀。采購文件的保存期限為從采購之日起至少保存十五年。采購文件材料可以用電子檔案方式保存。

第五章供貨商選定及物資的選用

第十六條選用具有營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證明的供貨商（特殊物資的采購另行研究處理）。

第十七條在比質(zhì)量、比價格、比售后服務(wù)的基礎(chǔ)上選定能提供質(zhì)量優(yōu)、價格廉、售后服務(wù)好的物資的供貨商。

第十八條從必需和實用的原則出發(fā)采購質(zhì)優(yōu)價廉、售后服務(wù)好的物資。

第十九條禁止采購“三無”產(chǎn)品，防止采購冒牌產(chǎn)品和以次充好產(chǎn)品。

第六章紀(jì)律與監(jiān)督

第二十條參與采購工作的所有人員，如與供貨商、工程承包方等有利害關(guān)系，應(yīng)主動回避。

第二十一條參與采購工作人員禁止接受供貨商、工程承包單位的禮品、禮金、回扣和宴請，禁止向供貨商泄露學(xué)校有關(guān)采購的信息，禁止違反學(xué)校政府采購程序，禁止通過分拆、分段、分項等辦法化整為零規(guī)避招標(biāo)，禁止采購“三無”產(chǎn)品，禁止與無營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記的供應(yīng)商或工程承包單位簽訂合同，如一旦發(fā)現(xiàn)上述違反法規(guī)政策和紀(jì)律的采購行為合同則無效，同時酌情給予有關(guān)人員予以處理。

第二十二條學(xué)校政府采購活動必須堅持公開、公平和公正的原則，完善和健全監(jiān)督機制。

第七章附則

第二十三條若國家和省市有關(guān)政府采購政策規(guī)定調(diào)整，本制度從其規(guī)定。

第二十四條本制度經(jīng)校教代會審議通過施行，與學(xué)校原有關(guān)制度不符的以本制度為準(zhǔn)。本制度由校政府采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)解釋。

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附：

福州****

組長：鄒黎華

組員：林先全朱云潘海瀾陳磊阮喆

何峰郭舜清鄭聲奎王志霞官曉星

福州****

組長：邢世濤

組員：柳榕王梅容李捷范有新

（教師代表）

附件1

福州銅盤中學(xué)年度政府采購需求

預(yù)算申請審批表

需求部門			年度			申報日期
項目名稱	項目類別	數(shù)量	型號		單價	總金額	需求完成日期









年度采購項目預(yù)算金額合計	小寫：（）大寫：
需求部門經(jīng)辦（簽字）				需求部門負(fù)責(zé)人意見（簽字）
需求部門分管領(lǐng)導(dǎo) 意見（簽字）

備注：項目類別指采購貨物、服務(wù)和工程類；審批表可后附需求具體參數(shù)文件。

附件2

福州銅盤中學(xué)政府采購項目內(nèi)控管理審批表

申請部門		日期		項目類別	□ 貨物 □ 工程 □ 服務(wù)	是否已列入預(yù)算是□ 否□
項目名稱
采購申請	數(shù)量		價格			完成日期
	參數(shù) 型號
項目總金額	小寫：（）大寫：
需求部門經(jīng)辦意見			簽字			日期
需求部門負(fù)責(zé)人意見			簽字			日期
需求部門分管領(lǐng)導(dǎo)意見			簽字			日期
管理部門經(jīng)辦意見			簽字			日期
管理部門負(fù)責(zé)人意見			簽字			日期
管理部門分管領(lǐng)導(dǎo)意見			簽字			日期
校長意見			簽字			日期